2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1565 Ordinário 21-06-2017
R$ 3,780.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTIS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOM DE BAR NOS FESTEJOS DE SAO BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
LIDSON DA FONSECA CORREA
1566 Ordinário 21-06-2017
R$ 22,933.10
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 3703.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1567 Ordinário 21-06-2017
R$ 6,954.21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1971 Ordinário 07-08-2017
R$ 3,561.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1568 Ordinário 21-06-2017
R$ 8,158.44
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGUROS PARA ESTA PREFEITUR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGUROS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
GG MOURA CORRETORA DE SEGUROS
1570 Ordinário 22-06-2017
R$ 64,110.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1571 Ordinário 22-06-2017
R$ 64,110.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1572 Ordinário 22-06-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE UMA LANCH... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE UMA LANCHA DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA VISTORIA DE OBRAS NA ZONA RURAL.
 90
ANDRIENE DO NASCIMENTO ALVES
1573 Ordinário 22-06-2017
R$ 789.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UBSF IGARACU, CONF. PP Nº009/2017.
 791
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1574 Ordinário 22-06-2017
R$ 1,296.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1575 Ordinário 22-06-2017
R$ 539.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº009/2017.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1576 Ordinário 22-06-2017
R$ 224.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº009/2017.
 791
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1577 Ordinário 22-06-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA F. CECON NA CAPITAL DO ESTADO (MANAUS/AM).
 10
LEONIRA RAMOS DE OLIVEIRA
1578 Ordinário 22-06-2017
R$ 3,631.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.
 791
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1579 Ordinário 22-06-2017
R$ 2,027.78
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº001/2017.
 791
M. L. SOARES
1580 Ordinário 22-06-2017
R$ 4,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03(TRES)PASSAGENS PARA AS ATLETAS E PR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03(TRES)PASSAGENS PARA AS ATLETAS E PROFESSORAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATE QUE IRÃO DEFENDER O MUNICIPIO DE BORBA E O BRASIL NO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATE NA CIDADE DE SANTA CRUZ DE LA SERRA/BOLIVIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
10
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
1581 Ordinário 22-06-2017
R$ 12,474.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº001/2017.
791
AUTO POSTO LANAS BELLA
1582 Ordinário 22-06-2017
R$ 169.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP)-P13 CONF.PP Nº001/2017.
 27
AUTO POSTO LANAS BELLA
1583 Ordinário 23-06-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇAO DOS FESEJOS DE SAO JOAO NO DISTRITO DO AXINIM.
 10
RAIDAN FERNANDES REGES
1584 Ordinário 23-06-2017
R$ 4,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RICHARD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RICHARD DONA ONS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
 10
RICART PINHEIRO SÁ
Total: R$ 78.643.632,41

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