2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1585 Ordinário 23-06-2017
R$ 2,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO DISTRITO DO AXINIM.
 10
AURIANE TEIXEIRA PINTO
1586 Ordinário 23-06-2017
R$ 100.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS.
 10
ERIKA SILVA DE ARRUDA
1587 Ordinário 23-06-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DO PADROEIRO SAO JOA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NA ALDEIA LARANJA.
10
NILZA LOPES DOS SANTOS
1588 Ordinário 23-06-2017
R$ 142.68
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
10
CREA - AM
1589 Ordinário 23-06-2017
R$ 47.86
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1590 Ordinário 23-06-2017
R$ 104.79
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1591 Ordinário 23-06-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0146/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
1592 Ordinário 23-06-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0145/2017-GPMB.
 10
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
1594 Ordinário 26-06-2017
R$ 800.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CIRURGIA DE CA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA SEVERA DE URGENCIA AO HOSPITAL 28 DE AGOSTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
 10
IZADORA DAMASCENO DE OURO
1595 Ordinário 26-06-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO NEUROLOGISTA ... mais
PELA DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL OPRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
 10
ANA PAULA DE SA SOARES
1596 Ordinário 26-06-2017
R$ 20,114.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº013/2017.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1597 Ordinário 26-06-2017
R$ 25,740.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº017/2017.
 10
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1598 Ordinário 26-06-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAR AO CARDIOL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAR AO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRANCISCA MENDES NA CIDADE DE MANAUS/AM.
 10
JOSENIRA GOMES DE LIMA
1599 Ordinário 26-06-2017
R$ 3,983.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 1... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
1600 Ordinário 26-06-2017
R$ 72,270.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
1601 Ordinário 26-06-2017
R$ 72,270.49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
1602 Ordinário 26-06-2017
R$ 3,983.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 1... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
1603 Ordinário 26-06-2017
R$ 880.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE BETHA SAPO NA AREA DE E-COMPRAS, A SER REALIZADO NO ESCRITORIO DA CONVERDE TECNOOLOGIA,CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO NA DMH ASSESSORIA,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
1605 Ordinário 27-06-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. PP Nº008/2017.
 27
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1606 Ordinário 27-06-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA TRAT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA TRATAMENTO REGULAR COM MEDICO NEUROLOGISTA NA UNIDADE SARAH EM BRASILIA-DF.
 10
TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
Total: R$ 78.643.632,41

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