2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1607 Ordinário 27-06-2017
R$ 1,709.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FARDAMENTOS RELACIONADOS CONFORME DOCUME... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FARDAMENTOS RELACIONADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
W B LEITE - ME
1608 Ordinário 27-06-2017
R$ 32,570.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.
9
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1610 Ordinário 27-06-2017
R$ 1,455.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017.
 9
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1611 Ordinário 27-06-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0147/2017-GPMB.
 10
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
1612 Ordinário 27-06-2017
R$ 300.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA CONS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA NA HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS-AM.
 10
LEANDRO CAMPOS FREITAS
1613 Ordinário 28-06-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DO KWATA.
 10
ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
1614 Ordinário 28-06-2017
R$ 901.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2
OSEIAS R DE SOUZA EPP
1615 Ordinário 28-06-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO O... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CECOM NA CIDADE DE MANAUS/AM.
 10
ERLICE DA FONSECA DEODATO
1616 Ordinário 28-06-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
10
CREA-AM
1617 Ordinário 28-06-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DE SAO PED... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DE SAO PEDRO,NA COMUNIDADE KAWA, PARANA DO JACARE, RIO MADEIRA A CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
 10
EDNEIA GOMES DOS SANTOS
1618 Ordinário 29-06-2017
R$ 14,474.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.
9
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1619 Ordinário 29-06-2017
R$ 1,120.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÕES (MARMITEX) DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, PARA TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 713
JOSE ANTONIO CAMPOS
1620 Ordinário 29-06-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIAL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
 10
OSMAR SANTANA DA FONSECA FILHO
1569 Ordinário 21-06-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM NEUROL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM NEUROLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
 10
LEANDRO CAMPOS FREITAS
1621 Ordinário 29-06-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
10
CREA-AM
1622 Ordinário 30-06-2017
R$ 22,198.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.
2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1623 Ordinário 30-06-2017
R$ 2,782.00
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.
2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1624 Ordinário 30-06-2017
R$ 540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, RELACIONADO CONFORME PORTARIA Nº0149/2017-GPMB.
 10
FELIPE CAMPOS DA SILVA
1625 Ordinário 30-06-2017
R$ 27,024.80
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL, OFICIO Nº0733/2017 - SEMSA.
2
RM NAVECA EPP
1626 Ordinário 30-06-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATEN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DOS USUARIOS DO CRAS ITINERANTE NAS COMUNIDADES RURAIS.
 10
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
Total: R$ 78.643.632,41

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