2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1403 Ordinário 02-06-2017
R$ 18,456.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
1404 Ordinário 02-06-2017
R$ 4,167.36
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
1405 Ordinário 02-06-2017
R$ 18,562.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
1406 Ordinário 02-06-2017
R$ 9,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
1407 Ordinário 02-06-2017
R$ 21,614.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
1408 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,811.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
1409 Ordinário 02-06-2017
R$ 4,685.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. CULTURA, REF JUNHO/2017.
10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
1410 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,811.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE , REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
1411 Ordinário 02-06-2017
R$ 17,163.87
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
1412 Ordinário 02-06-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
ANDRESSA PIMENTEL DE FREITAS
1413 Ordinário 02-06-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
1414 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,100.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
1415 Ordinário 02-06-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA SEC. ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
 10
ALBERSON DA SILVA CRUZ
1416 Ordinário 02-06-2017
R$ 1,400.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO PARA E... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
1417 Ordinário 02-06-2017
R$ 4,386.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, CRACHAS E ADESIVOS PARA SEC. MUNIC. DE CULTURA.
 10
RUANA DE SA ALMEIDA - DUARTE PUBLICIDADE
1418 Ordinário 02-06-2017
R$ 5,649.80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 9
RM NAVECA EPP
1419 Ordinário 02-06-2017
R$ 120.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIARIA PATA ATEND... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIARIA PATA ATENDER DESPESAS AO MUNICIPIO CAREIRO CASTANHO/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº0135/2017-GPMB.
10
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
1420 Ordinário 02-06-2017
R$ 33,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AERONAV... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO EM MANAUS/AMAZONAS PARA DAR CUMPRIMENTO O OFICIO Nº0809/2017 - SEMSA.
 9
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
1421 Ordinário 02-06-2017
R$ 10,530.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER E BANNER PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
10
RUANA DE SA ALMEIDA - DUARTE PUBLICIDADE
1424 Ordinário 02-06-2017
R$ 3,045.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO REPAROS E TROCAS DE PEÇAS EM ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO REPAROS E TROCAS DE PEÇAS EM FRIGORIFICO PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO DE BORBA.
 10
ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
Total: R$ 78.643.632,41

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