2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2442 Ordinário 05-10-2017
R$ 2,486.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
 9
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2443 Ordinário 05-10-2017
R$ 3,088.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
2444 Ordinário 05-10-2017
R$ 56.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO BEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
2445 Ordinário 05-10-2017
R$ 2,248.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 702
M. L. SOARES
2446 Global 09-10-2017
R$ 32,645.16
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA ALDEIA SÃO PEDRO, RIO IGAPÓ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
 11
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
2447 Global 09-10-2017
R$ 32,627.12
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FELICIDADE, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
 11
V. GOMES ROLIM - ME
2448 Ordinário 09-10-2017
R$ 7,606.37
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2449 Ordinário 10-10-2017
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIUAL FARMACOS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIUAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2450 Ordinário 11-10-2017
R$ 3,323.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2451 Ordinário 11-10-2017
R$ 5,378.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2452 Ordinário 11-10-2017
R$ 2,968.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
2453 Ordinário 13-10-2017
R$ 7,233.46
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2454 Ordinário 13-10-2017
R$ 2,652.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 9
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
2460 Ordinário 17-10-2017
R$ 1,663.24
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
 791
ANTONIO MARDSON DE PAULA
2461 Ordinário 17-10-2017
R$ 17,979.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
2
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2462 Ordinário 17-10-2017
R$ 3,417.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
 791
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2463 Ordinário 17-10-2017
R$ 1,720.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 791
M. L. SOARES
2464 Ordinário 17-10-2017
R$ 8,395.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2402 Ordinário 02-10-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS COM FORNECIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 816
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
2465 Ordinário 17-10-2017
R$ 7,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 9
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

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