2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2399 Ordinário 02-10-2017
R$ 65,707.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL HOSPITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
R. M. NAVECA - EPP
2400 Ordinário 02-10-2017
R$ 138,434.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2401 Ordinário 02-10-2017
R$ 23,016.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
R. M. NAVECA - EPP
2425 Ordinário 04-10-2017
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
M. L. SOARES
2426 Ordinário 04-10-2017
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DIVERSOS.
 2
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
2427 Ordinário 04-10-2017
R$ 7,860.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO CONTRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGA(DESRATIZAÇÃO E DESENCETIZAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA).
 9
AGR SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTADA - EPP
2428 Ordinário 04-10-2017
R$ 24,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURES (MELANCIA) PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
 816
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
2429 Ordinário 05-10-2017
R$ 2,867.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2430 Ordinário 05-10-2017
R$ 4,320.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENT ANEXO.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2431 Ordinário 05-10-2017
R$ 19,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2432 Ordinário 05-10-2017
R$ 4,449.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2433 Ordinário 05-10-2017
R$ 5,961.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2434 Ordinário 05-10-2017
R$ 14,640.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2435 Ordinário 05-10-2017
R$ 7,405.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2436 Ordinário 05-10-2017
R$ 3,475.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2437 Ordinário 05-10-2017
R$ 1,930.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
AUTO POSTO LANAS BELLA
2438 Ordinário 05-10-2017
R$ 1,130.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO, BE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
AUTO POSTO LANAS BELLA
2439 Ordinário 05-10-2017
R$ 1,163.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
M. L. SOARES
2440 Ordinário 05-10-2017
R$ 9,364.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2441 Ordinário 05-10-2017
R$ 8,570.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

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