2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
456 Ordinário 24-02-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DP BORBA FOLIA 2017
 10
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
457 Ordinário 24-02-2017
R$ 980.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO.
 10
DYONE BATISTA DA PALMA
458 Ordinário 24-02-2017
R$ 6,175.01
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS.
 10
ROGERIO LEITE DE ALENCAR - EPP
459 Ordinário 24-02-2017
R$ 23,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO BOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO BORBA FOLIA 2017.
 10
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
460 Ordinário 24-02-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS 02/2017.
 10
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
461 Ordinário 24-02-2017
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
 10
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
462 Ordinário 24-02-2017
R$ 28,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
 10
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
463 Ordinário 24-02-2017
R$ 43,165.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO DO AXANIM.
10
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
464 Ordinário 24-02-2017
R$ 107,477.35
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.
 10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
465 Ordinário 24-02-2017
R$ 16,642.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
 10
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
466 Ordinário 24-02-2017
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC MUNICIPAL DE CULTUTRA.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
468 Ordinário 24-02-2017
R$ 29,513.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DES SERVIÇOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
144 Estimativo 02-01-2017
R$ 10,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 2
BORBAPREV
467 Ordinário 24-02-2017
R$ 5,434.52
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
 10
FOPAG PREST. SERV. TEMP - SEC MUN ESPORTE LAZER
469 Ordinário 24-02-2017
R$ 13,284.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAGUARDA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
470 Ordinário 24-02-2017
R$ 14,992.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
471 Ordinário 24-02-2017
R$ 3,651.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA VILA CANUMÃ.
 10
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
472 Ordinário 24-02-2017
R$ 5,587.34
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 11
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
310 Global 02-02-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
 10
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
311 Global 02-02-2017
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
 10
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
Total: R$ 78.643.632,41

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