2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
426 Ordinário 13-02-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 16/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 030/2017-GPMB.
 10
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
437 Ordinário 17-02-2017
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE U.T.I ÁEREA, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE.
 9
CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
438 Ordinário 17-02-2017
R$ 7,811.76
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO.
 9
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
439 Ordinário 17-02-2017
R$ 5,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO GRAVADO E COM PINTURA AUTOMOTIVA.
 10
ANTONIO DE J. CUNHA & CIA LTDA-ME
440 Ordinário 17-02-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 033/2017-GPMB.
 10
KISSIA KARINE MAUES PEDRAÇA
441 Ordinário 17-02-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 034/2017-GPMB.
 10
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
442 Ordinário 17-02-2017
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM PREMIAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ORGANIZADO PELA LIGA ESPORTIVA DE BORBA.
 10
LIGA ESPORTIVA DE BORBA
443 Ordinário 17-02-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER LAMINAÇÃO PARA ATEND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER LAMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
 10
COMERCIAL IDM LTDA
444 Ordinário 17-02-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA AMBULÂNCIA ATENDENDO A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
 9
PORTO VEÍCULOS S.A
445 Global 20-02-2017
R$ 144,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
 10
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
446 Ordinário 20-02-2017
R$ 214.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
 10
CREA-AM
447 Ordinário 20-02-2017
R$ 619.04
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO.
 10
GILCINEIA ALVES IPI
448 Ordinário 21-02-2017
R$ 60,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MAQUINAS PESADAS DO SETOR RODOVIÁRIO, BEM COMO RELACIONADAS.
 10
ADRIANO C P ILVA - EPP
449 Ordinário 22-02-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA SÃO FRANCISCO.
 10
JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA
450 Ordinário 22-02-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
 10
MARIA DAS GRAÇAS FAÇANHAS TORRES
452 Ordinário 23-02-2017
R$ 741.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTIVERAM A TRABLAHO NO BORBA FOLIA.
10
JOSE ANTONIO CAMPOS
453 Ordinário 23-02-2017
R$ 1,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA COM PINTURA FRENTE E COSTA, DESTINADO PARA A COORDENAÇÃO DO BORBAFOLIA 2017.
 10
EDMILSON DUARTE CARVALHO
454 Ordinário 24-02-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
 10
ANDREA PANTOJA DE SÁ
1085 Estimativo 02-05-2017
R$ 56,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS C... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
 11
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
455 Ordinário 24-02-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO DE SUA FILHA KAMILA DA FONSECA.
 10
MARIA DO CARMO FONSECA GÓES
Total: R$ 78.643.632,41

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