2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 2941.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2377 Estimativo 02-10-2017
R$ 20,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTAT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 9
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
2378 Estimativo 02-10-2017
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 8
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
2379 Estimativo 02-10-2017
R$ 110,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 8
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
151 Estimativo 02-01-2017
R$ 44,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 5
INSS
2380 Estimativo 02-10-2017
R$ 103,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1646 REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
 10
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
2382 Estimativo 02-10-2017
R$ 170,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1897 REFERENTE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1897 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
2392 Ordinário 02-10-2017
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
 9
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
2384 Estimativo 02-10-2017
R$ 90,801.62
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1644 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1644 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
2385 Estimativo 02-10-2017
R$ 699,143.98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº1877 DA FOLHA DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº1877 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
 12
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
2387 Ordinário 02-10-2017
R$ 89,598.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2388 Ordinário 02-10-2017
R$ 145,144.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2389 Ordinário 02-10-2017
R$ 107,533.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 11
M. L. SOARES
2390 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 816
ELSON FERREIRA DA FONSECA
2391 Ordinário 02-10-2017
R$ 15,472.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2393 Ordinário 02-10-2017
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
 9
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
2394 Ordinário 02-10-2017
R$ 3,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CRACHAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA PARA UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
 2
NABIO OLIVEIRA DUARTE - ME
2395 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
MARTA FURTADO FREIRE
2396 Ordinário 02-10-2017
R$ 30,030.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
 9
A. F. COIMBRA ME
2397 Ordinário 02-10-2017
R$ 4,363.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2398 Ordinário 02-10-2017
R$ 8,008.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
R. M. NAVECA - EPP
Total: R$ 78.643.632,41

Constructor de Filtro