2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 2941.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
674 Ordinário 06-03-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UMA MESA DE 3.6 MTS E MEIO COM DOZE CADEIRAS.
 10
ALDO JOÃO RABELO MIRANDA
676 Ordinário 07-03-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA OS FESTEJOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA OS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE PIRAIÇU.
 10
ERIVANE ACO PINHEIRO
677 Ordinário 07-03-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DAS COMUNIDADES PIRAICÚ, SEMPRE VIVA SANTANA.
 10
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
678 Ordinário 07-03-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM CARDIOLOGISTA NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
EDENILSON DE SÁ LIMA
679 Ordinário 08-03-2017
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE CADEIRAS E SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 10
ELESON MARINHO CRUZ
680 Ordinário 08-03-2017
R$ 404.81
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
 10
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
681 Ordinário 08-03-2017
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA NOVA-RIO MARI-MARI.
 10
FRANCIMAR LOPES DE FREITAS
682 Ordinário 10-03-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSIATA IR A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTA.
 10
ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
683 Ordinário 10-03-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 046/2017-GPMB.
 10
MIGUEL LIMA DA SILVA
684 Ordinário 10-03-2017
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 047/2017-GPMB.
 10
YANE COLARES DE LIMA
685 Ordinário 10-03-2017
R$ 6,456.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, BEM COMO RELACIONADO.
 11
R J FRANCO DA SILVA - ME
688 Ordinário 13-03-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 18/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 051/2017-GPMB.
 10
SIMÃO PEIXOTO LIMA
689 Ordinário 13-03-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 050/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
690 Ordinário 13-03-2017
R$ 850.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRILI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRILICOS EM 03 ÔNIBUS ESCOLARES.
 10
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
707 Ordinário 16-03-2017
R$ 1,933.38
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
 10
CREA-AM
691 Ordinário 13-03-2017
R$ 1,211.64
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
VEMAP COMÉRCIO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E PEÇAS LTDA
692 Ordinário 13-03-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONDIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS.
 10
FERREIRA COM E REP DE RAD E BAT LTDA
693 Ordinário 13-03-2017
R$ 1,202.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
 10
PEMAZA AMAZONIA S/A
694 Ordinário 13-03-2017
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ESTA PREFEITURA.
 10
GELFY MATOS DE SOUZA
696 Ordinário 14-03-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR CONSULTA EM NEUROLOGIA NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
CAROLINA DE QUEIROZ CARDOSO
Total: R$ 78.643.632,41

Constructor de Filtro