2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
650 Ordinário 02-03-2017
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM NO HOTEL JUAZEIRO.
 10
NILDA CAVALCANTE DA SILVA
651 Ordinário 02-03-2017
R$ 454.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DIVERSOS.
 10
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
652 Ordinário 02-03-2017
R$ 161.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
 10
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
653 Ordinário 02-03-2017
R$ 1,446.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BEM C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
654 Ordinário 02-03-2017
R$ 6,210.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300-24 G2 12PR - DESTINADO A CARREGADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
10
ESPANTALHO PNEUS LTDA
655 Ordinário 02-03-2017
R$ 37,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS
656 Ordinário 02-03-2017
R$ 16,800.00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE PURUZINHO.
 10
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
657 Ordinário 02-03-2017
R$ 27,748.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
 10
MARTINS COM DE PEÇAS E ACESS P VEIC EIRELLI - ME
658 Ordinário 02-03-2017
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS BOLOS, SANDUÍCHES, BEJU DE GOMA E SUCOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
CLEIDIANE DA COSTA TORRES
661 Ordinário 03-03-2017
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 041/2017-GPMB.
 10
CLAUDIO DE SOUZA REIS
662 Ordinário 03-03-2017
R$ 7,996.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEFENSIVO AGRÍCOLAS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEFENSIVO AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO E DIVERSOS.
 10
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
663 Ordinário 03-03-2017
R$ 116,745.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
 10
M. L. SOARES
664 Ordinário 03-03-2017
R$ 8,049.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE IMPRESSORA E ESCRITÓRIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
816
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
669 Ordinário 06-03-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 042/2017-GPMB.
 10
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
670 Ordinário 06-03-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 09/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 044/2017-GPMB.
 10
ANDRE BEZERRA DE FREITAS
665 Ordinário 03-03-2017
R$ 270.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 040/2017-GPMB.
 10
CLEANE DOS SANTOS FERREIRA
1952 Global 03-08-2017
R$ 12,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
 10
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
671 Ordinário 06-03-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇAGEM) ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇAGEM) NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
 10
ISSAC DE SOUZA LIMA
672 Ordinário 06-03-2017
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA E LEGUMES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA E LEGUMES, BEM COMO RELACIONADO.
 10
MARY JANE ARAÚJO DOS SANTOS
673 Ordinário 06-03-2017
R$ 2,444.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
Total: R$ 78.643.632,41

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