2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
504 Ordinário 01-03-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
 10
JOYCE CARIDADE MAQUINE
636 Ordinário 02-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
 10
ANTONIO CIDADE DA SILVA
505 Ordinário 01-03-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2017-GPMB.
 10
ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
637 Ordinário 02-03-2017
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAGEM E CORTES COM OXIGÊNIO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO BRANCO DA PÁ MECÂNICA, RETRO, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CABINE DA PÁ CARREGADEIRA, DE UM CILINDRO, PROTEÇÃO DE LÂMINA.
 10
MARLUCE SOARES PANTOJA
638 Ordinário 02-03-2017
R$ 940.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.
 10
ANTONIO MURILO PANTOJA REIS
506 Ordinário 01-03-2017
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 036/2017-GPMB.
 10
FELIPE CAMPOS DA SILVA
507 Ordinário 01-03-2017
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 037/2017-GPMB.
 10
ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
639 Ordinário 02-03-2017
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANTIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANTIVIRUS.
10
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
508 Ordinário 01-03-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 038/2017-GPMB.
 10
FAUSTO JOSE FERNANDES DA SILVA
640 Ordinário 02-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0256/2017, NA COMP 03/2017.
 10
ELVIS MERINO GALVES
641 Ordinário 02-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0255/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
 10
TANIA REYNA DIAZ
645 Ordinário 02-03-2017
R$ 5,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
642 Ordinário 02-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0254/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
 10
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
643 Ordinário 02-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0257/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
 10
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
644 Ordinário 02-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0253/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
 10
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
646 Ordinário 02-03-2017
R$ 5,207.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
647 Ordinário 02-03-2017
R$ 17,368.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
648 Ordinário 02-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPÁL GERDILSON BENTES.
 10
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
649 Ordinário 02-03-2017
R$ 3,838.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS.
 816
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1076 Estimativo 02-05-2017
R$ 180,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
 10
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
Total: R$ 78.643.632,41

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