2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
160 Ordinário 10-01-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO OS FESTEJOS DE SÃO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
 10
DANTE BRASIL REGES
161 Ordinário 10-01-2017
R$ 2,100.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES AL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES ALDEIA FORNO, CASTALHAL, FLEXAL E CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
 10
VANIEL GUILHERME MACIEL
260 Estimativo 01-02-2017
R$ 1,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
163 Ordinário 16-01-2017
R$ 5,130.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.
 10
NORTE MANGUEIRAS LTDA
164 Ordinário 17-01-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO SERASA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM.
 10
SIMÃO PEIXOTO LIMA
165 Ordinário 17-01-2017
R$ 660.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO SERASA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0012/2017
 10
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
166 Ordinário 17-01-2017
R$ 1,100.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE VISITAR IFAM,... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE VISITAR IFAM,UFAM,SEDUC,CEPAM,SEMED MANAUS,CEE, UNCME E UNIP COM A FINALIDADE DE BUSCAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0013/2017
 10
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
167 Ordinário 18-01-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS SÃO S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE FLORESTA.
 10
DANTE BRASIL REGES
168 Ordinário 18-01-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NO RIO MAPIA.
 10
CLEIA DE PAULA LOPES
169 Global 20-01-2017
R$ 30,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
 2
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
170 Global 20-01-2017
R$ 30,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITUR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
 10
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
171 Global 20-01-2017
R$ 10,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.CONF. CARTA CONVITE
 11
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
172 Global 20-01-2017
R$ 11,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
 10
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
173 Global 20-01-2017
R$ 29,460.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
 10
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
174 Ordinário 20-01-2017
R$ 30,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF CARTA CONVITE
 10
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
175 Ordinário 20-01-2017
R$ 20,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF CAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF CARTA CONVITE
 10
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
176 Global 20-01-2017
R$ 24,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTUR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
 10
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
177 Global 20-01-2017
R$ 4,800.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
 10
CORACY LOPES DE SOUZA
178 Global 20-01-2017
R$ 63,600.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
 10
MARLUCE SOARES PANTOJA
179 Global 20-01-2017
R$ 60,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO EDUCAÇÃO PA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO EDUCAÇÃO PARA UTILIZAR COMO POLO UEA.
 10
PRELAZIA APOSTOLICA DE BORBA
Total: R$ 78.643.632,41

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