2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1372 Ordinário 30-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
JOICE TAVARES REIS
1373 Ordinário 30-05-2017
R$ 4,810.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1374 Ordinário 30-05-2017
R$ 1,769.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADO.
 10
VOLKAR DA AMAZONIA LTDA - EPP
1375 Ordinário 30-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
EDILENE PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
1376 Ordinário 30-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
GRACIMAR LEMOS DE SOUZA
1377 Ordinário 30-05-2017
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E AUDIO.
 10
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
1378 Ordinário 30-05-2017
R$ 480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 131/2017-GPMB.
 10
CLAUDIA LEITE DUARTE
1379 Ordinário 30-05-2017
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 130/2017-GPMB.
 2
ELISMARA SALVADOR TEIXEIRA
1380 Ordinário 31-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
1381 Ordinário 31-05-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA
 10
CLAUDIO CORREA ALFON
1382 Ordinário 31-05-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJO DE SANTO ANTONIO.
 10
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
1383 Ordinário 31-05-2017
R$ 7,955.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, BEM COMO RELACIONADO.
 816
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1138 Ordinário 02-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1386 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
1388 Ordinário 01-06-2017
R$ 14,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
10
RAIFRAN KAARLEY VILANOVA
1398 Ordinário 02-06-2017
R$ 45,755.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
1399 Ordinário 02-06-2017
R$ 16,866.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, REF. JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
1400 Ordinário 02-06-2017
R$ 9,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
1401 Ordinário 02-06-2017
R$ 78,799.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
1402 Ordinário 02-06-2017
R$ 64,587.52
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO.
 10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
Total: R$ 78.643.632,41

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