2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2658 Ordinário 16-11-2017
R$ 503.51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
 11
FELIPE RIBEIRO DA GAMA
2676 Ordinário 20-11-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTA... mais
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0302/2017-GPMB.
 10
CLAUDIO DE SOUZA REIS
2680 Ordinário 22-11-2017
R$ 1,223.09
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
 2
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
2681 Ordinário 22-11-2017
R$ 682.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
 2
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
2409 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL, ESCOLA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE NOVA IZABEL.
 10
ADONIAS GOMES LOPES
2410 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE ALDEIA LIMÃO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
 10
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
2411 Ordinário 02-10-2017
R$ 10,073.22
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2412 Ordinário 02-10-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
 10
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
2413 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
 10
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
2414 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÂ ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
 10
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
2416 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
 10
EDNELSON LIMA DAMASCENO
2417 Ordinário 02-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.
 10
ADEMAR MARQUES DO CARMO
2455 Ordinário 13-10-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MOVIMENTO CULTURAL NA COMUNIDADE FELICIDADE PARANÃ DO MADEIRINHA.
 10
DINELMO DA COSTA CORREA
2456 Ordinário 13-10-2017
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE CANUMA.
 10
HINDRA DA SILVA DE LIMA
1973 Global 07-08-2017
R$ 162,447.46
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE AD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
 107
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
1972 Ordinário 07-08-2017
R$ 6,017.46
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE A... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
 10
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
2523 Estimativo 01-11-2017
R$ 40,779.38
PELA DESPESA EMPENHADACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PR... mais
PELA DESPESA EMPENHADACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 2
BORBAPREV
2708 Estimativo 01-12-2017
R$ 1,428.14
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2377 REFERENTE AO INSS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2377 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 81
INSS
2709 Estimativo 01-12-2017
R$ 25,614.49
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHHO Nª2376 REFERENTE AO INS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHHO Nª2376 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 5
INSS
2524 Ordinário 01-11-2017
R$ 7,192.67
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
 10
BORBAPREV
Total: R$ 78.643.632,41

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