2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2198 Ordinário 04-09-2017
R$ 3,778.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
 9
R. M. NAVECA - EPP
2408 Ordinário 02-10-2017
R$ 57,278.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
 26
MINISTERIO DA DEFESA
2199 Ordinário 04-09-2017
R$ 2,912.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
 9
AUTO POSTO LANAS BELLA
2201 Ordinário 04-09-2017
R$ 15,768.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª14/2017.
 9
R. M. NAVECA - EPP
2203 Ordinário 04-09-2017
R$ 33,721.22
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
 9
R. M. NAVECA - EPP
2205 Ordinário 04-09-2017
R$ 8,378.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2207 Ordinário 04-09-2017
R$ 1,708.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
 791
M. L. SOARES
2209 Ordinário 04-09-2017
R$ 856.91
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERROS ALIMENTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2211 Ordinário 04-09-2017
R$ 2,840.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PPNª009/2017.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2212 Ordinário 04-09-2017
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
 2
M. L. SOARES
2213 Ordinário 04-09-2017
R$ 9,042.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2215 Ordinário 04-09-2017
R$ 4,112.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2220 Ordinário 06-09-2017
R$ 2,690.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
2221 Ordinário 06-09-2017
R$ 3,976.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
2222 Ordinário 06-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASC. E FEM. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
 10
JUCICLEY ROLIM DE ASSIS
2223 Ordinário 06-09-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR T... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASCULINO, FEMININO E JUVENIL DA COMUNIDADE MUCAJÁ.
 10
EDINEI BARROS CUNHA
2224 Ordinário 06-09-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO, PROX ALDEIA SORVAL.
 10
DEMÉTRIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO
2225 Ordinário 06-09-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE VILA IZABEL.
 10
RONEY BENTES DA CRUZ
2226 Ordinário 06-09-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJOS DE N. SRA. DO ROSARIO, PADROEIRO DO DISTRITO DE CANUMÃ.
 10
MANOEL SANTANA PAES CARDOS
2227 Ordinário 06-09-2017
R$ 2,054.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADA EM DOCUMENTO ANEXO.
702
PEMAZA AMAZONIA S/A
Total: R$ 78.643.632,41

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