2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1183 Ordinário 03-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
 10
VALTERNIZIA MONTEIRO DOS SANTOS
1184 Ordinário 03-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
 10
MARIA DO SOCORRO DE GÓES CORREA
1187 Ordinário 04-05-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 102/2017-GPMB.
 10
ANTONIO MAIA CIDADE
1188 Ordinário 04-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
 10
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
1189 Ordinário 04-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
 10
LUZIA DE LIMA MARQUES
1190 Ordinário 04-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
 10
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
1191 Ordinário 04-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
JORNATAN DE SÁ SANTOS
1192 Ordinário 04-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
ADRIANE MOREIRA PALHETA
1193 Ordinário 04-05-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
VANIEL GUILHERME MACIEL
1194 Ordinário 04-05-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PEÇAS DE MOTOR DE POUPA.
 791
J. R. BENTES MELO
1195 Ordinário 04-05-2017
R$ 1,670.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA, DESTINADO A ESCOLA DA ALDEIA SUCUNDURI.
 10
MARIA JULIANA BARBOSA MOTA
1196 Ordinário 04-05-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 16/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 101/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
1197 Ordinário 04-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DA ACADEMIA DE JUI-JITSU DE BORBA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MMA NO MUNICIPIO DE ARIPUANÃ/AM.
 10
MARIA GABRIELE MARQUES SEGADILHA
1198 Ordinário 04-05-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETAS SUB17, QUE IRÃO PARTICIPAR DE AVALIAÇÕES NO CLUBE ATLETICO JUVENTUS.
 10
OSVALDO SOARES DA COSTA
1199 Ordinário 04-05-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM TAMB... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM TAMBOR DE DIESEL E PAGAR O FRETE DO BARCO QUE SE REFERE A TIME MASTER BORBENSE DE FUTEBOL DE CAMPO COM AMISTOSO ENTRE MUNIC. DE BORBA X MUNIC. NOVO ARIPUANÃ.
 10
CARLOS JOSE DA SILVA
1200 Ordinário 04-05-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 08/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 106/2017-GPMB.
 10
GREICY ANDRIELLE SOUZA CAVALCANTE
1201 Ordinário 04-05-2017
R$ 1,792.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº001/2017.
 702
M. L. SOARES
1202 Ordinário 04-05-2017
R$ 2,821.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº001/2017.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
1204 Ordinário 05-05-2017
R$ 8,304.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº009/2017.
 749
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1205 Ordinário 05-05-2017
R$ 3,086.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO.
 10
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

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