2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1464 Ordinário 02-06-2017
R$ 20,677.00
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
 10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
1422 Ordinário 02-06-2017
R$ 750.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O E... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ESTADO AMAZONAS/MANAUS PARA DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PARA DAR CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº0494/2017.
10
PATRICIA BARBOSA PINHEIRO
1423 Ordinário 02-06-2017
R$ 890.15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERV... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA TAISE FERREIRA DA FONSECA COMP. 06/2017.
 10
TAISE FERREIRA DA FONSECA
1425 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,100.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. AUZIER E ALCIDES BRANDÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
ALCIDARTO MARINHO DOS SANTOS
1426 Ordinário 02-06-2017
R$ 5,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NAS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NAS AREAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
 702
LUIZ JOSÉ DA SILVA
1427 Ordinário 02-06-2017
R$ 362.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHA E M... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHA E MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA POLICIA DE CHOQUE QUE ESTIVERAM PRESTANDO REFORÇO POLICIAL AO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
 10
REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
1428 Ordinário 02-06-2017
R$ 600.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
10
NIDIA MARTINS FERREIRA
1429 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJET... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMP.06/2017.
 10
ANTONIEL SOARES LIMA
1430 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE CULTURA.
 10
JOYCE CARIDADE MAQUINE
2591 Ordinário 06-11-2017
R$ 1,427.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
 11
MAURICIO COSTA DE SA
1431 Ordinário 02-06-2017
R$ 355.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME OFICIO Nº0604/2017-SEMSA.
 749
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
1432 Ordinário 02-06-2017
R$ 1,739.67
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME OFICIO Nº 0603/2017- SEMSA.
749
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
1433 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0136/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
1434 Ordinário 02-06-2017
R$ 1,183.70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME Nº0581/2017-SEMSA.
 27
RM NAVECA EPP
1435 Global 02-06-2017
R$ 35,960.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
A. F. COIMBRA ME
1436 Ordinário 02-06-2017
R$ 8,980.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP012/2017.
 9
RM NAVECA EPP
1437 Ordinário 02-06-2017
R$ 6,511.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUN.... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP008/2017.
 9
R. M. NAVECA - EPP
1438 Ordinário 02-06-2017
R$ 7,211.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
1439 Ordinário 02-06-2017
R$ 36,378.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
1860 Ordinário 28-07-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO EM APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE ANUMAÃ.
 10
ANTONIO JAILSON COLARES JATAÍ
Total: R$ 78.643.632,41

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