2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
719 Ordinário 20-03-2017
R$ 1,767.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
 9
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
720 Ordinário 20-03-2017
R$ 2,874.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF PP Nº005/2017.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
721 Ordinário 20-03-2017
R$ 4,753.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETNO ANEXO.
763
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
722 Ordinário 20-03-2017
R$ 6,480.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF PP Nº009/2017.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
723 Ordinário 20-03-2017
R$ 8,824.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
724 Ordinário 20-03-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.
 10
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
725 Ordinário 20-03-2017
R$ 5,555.41
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
726 Ordinário 20-03-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
 10
COMERCIAL IDM LTDA
730 Ordinário 22-03-2017
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE TIPO CARAVAN ANFIBÍO, NO TRECHO MANAUS/BORBA/N.OLINDA/MANANUS.
 10
RICO TAXI AÉREO LTDA
732 Ordinário 24-03-2017
R$ 270.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº065/2017-GPMB.
 11
FELIPE QUEIROZ PANTOJA
733 Ordinário 24-03-2017
R$ 43,780.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
731 Ordinário 22-03-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 059/2017-GPMB.
 10
ANANDA MIRANDA DE LIMA
734 Ordinário 24-03-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 064/2017-GPMB.
 11
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
735 Ordinário 24-03-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 061/2017-GPMB.
 10
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
736 Ordinário 24-03-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 060/2017-GPMB.
 10
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
737 Ordinário 24-03-2017
R$ 85.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE INFORMATICA, BEM COMO RELACIONADO.
 10
L O P COMERCIAL LTDA
738 Ordinário 24-03-2017
R$ 479.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADO.
 10
L O P COMERCIAL LTDA
739 Ordinário 24-03-2017
R$ 5,212.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
744 Ordinário 27-03-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
 10
WALDEIZA COLARES FONSECA
745 Ordinário 27-03-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
 10
MATHEUS DE SOUZA SERRÃO
Total: R$ 78.643.632,41

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