2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 2941.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
800 Estimativo 03-04-2017
R$ 89,980.00
PELA DESPESA EMPENHADA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº130 REFERENTE A TARIFAS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº130 REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
 10
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
801 Estimativo 03-04-2017
R$ 26,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
 10
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
667 Ordinário 03-03-2017
R$ 18,911.28
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE A... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
 10
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
803 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,233.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.
 9
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
668 Global 03-03-2017
R$ 611,464.92
PELA DESPESA EMPENHADA COM 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
 107
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
802 Ordinário 03-04-2017
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS COM EMISSÃO LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGIA E OBSTETRICA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.
 9
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
804 Ordinário 03-04-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 04/2017.
 10
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
805 Global 03-04-2017
R$ 22,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
 10
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
806 Global 03-04-2017
R$ 54,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
10
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
807 Ordinário 03-04-2017
R$ 13,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM BOTE DE ALUMÍNIO COM M... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM BOTE DE ALUMÍNIO COM MOTOR 40HP DESTINADO AO USO DO SETOR DA COODERNAÇÃO PEDAGOGIA - SEMED.
 10
SANDRA FERREIRA PALHETA
808 Global 03-04-2017
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
 10
ALDIMAR ALMEIDA DE QUEIROZ
809 Ordinário 03-04-2017
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE PARA PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE PARA PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MAO/BORBA - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.
10
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
810 Global 03-04-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
 10
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
811 Ordinário 03-04-2017
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE UTI PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE UTI PARA OS PACIENTES SRA.LUCILA PEREIRA E RN DE VANDERLENE ALIMEIDA NO TRECHOS: MAO/BORBA/MAO - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.
9
CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
812 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
813 Global 03-04-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
 10
ARIMAR MENDES DE SOUZA
814 Global 03-04-2017
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
 10
CRISTIANE PANTOJA SOARES
815 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 03 A 12/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2017-GPMB.
 10
DANNY VIEIRA BESSA
816 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
10
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
817 Global 03-04-2017
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
10
DEBORA RODRIGUES COLARES
Total: R$ 78.643.632,41

Constructor de Filtro