2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2776 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,535.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2777 Ordinário 01-12-2017
R$ 152.93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2778 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,085.97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2780 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,905.29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2781 Ordinário 01-12-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
SATURNINO CUSTODIO DE SOUZA
2782 Ordinário 01-12-2017
R$ 106.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
2783 Ordinário 01-12-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0316/2017-GPMB.
 10
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
2784 Global 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
 10
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
2923 Ordinário 12-12-2017
R$ 159.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
 10
PAGSEGURO INTERNET
2934 Ordinário 21-12-2017
R$ 294.38
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2928 Ordinário 15-12-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE I... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INSPEÇÃO DE OBRA EM AJB(OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISAS. LAVRA DE MINERAIS E AGRICULTUTA)
 10
COMANDA DA MARINHA
2929 Ordinário 18-12-2017
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
 10
COMANDA DA MARINHA
2913 Ordinário 04-12-2017
R$ 1,505.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
 10
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
2932 Ordinário 20-12-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2017-GPMB.
 10
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
2930 Ordinário 18-12-2017
R$ 6,576.55
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DA VIGESIMA T... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DA VIGESIMA TERCEIRA DIVIDA.
 10
2922 Ordinário 08-12-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
2920 Ordinário 07-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR O... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PATROCINAR OS PRÊMIOS PARA O BINGO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS.
 10
MARIA ANETE PINTO DOS SANTOS
2915 Ordinário 04-12-2017
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA E MDF DIVERSOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 -CPL ATA DE RP Nº 02/2017.
10
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
2918 Ordinário 06-12-2017
R$ 14.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2919 Ordinário 06-12-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
Total: R$ 78.643.632,41

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