2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1879 Estimativo 01-08-2017
R$ 12,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
1880 Estimativo 01-08-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
1881 Estimativo 01-08-2017
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
 10
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
1882 Estimativo 01-08-2017
R$ 14,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATAD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
1883 Estimativo 01-08-2017
R$ 31,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
1884 Estimativo 01-08-2017
R$ 23,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATAD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
1885 Estimativo 01-08-2017
R$ 28,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
1886 Estimativo 01-08-2017
R$ 31,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
 10
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
1887 Estimativo 01-08-2017
R$ 45,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
1888 Estimativo 01-08-2017
R$ 220,000.00
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
1889 Estimativo 01-08-2017
R$ 303,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
1890 Estimativo 01-08-2017
R$ 32,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
1891 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA,MEDICAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS.
 10
JOSE DA SILVA PIMENTEL
1895 Ordinário 01-08-2017
R$ 304.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNIPAL DE ENSINO.
 816
MARIA DE SA CAMPOS
1896 Ordinário 01-08-2017
R$ 496.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.
 816
MARIA DE SA CAMPOS
1892 Estimativo 01-08-2017
R$ 17,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 81
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
1893 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA
 10
EDMILSON IPI JATAI
1894 Ordinário 01-08-2017
R$ 60,457.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PP N°015/2017.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1897 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA BÁSICA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.CONF PP N°008/2017
27
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1898 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO AO COMBATE AO INCÊNCDIO FLORESTAL.
 10
ELSON LEITE MOREIRA
Total: R$ 78.643.632,41

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