2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1749 Ordinário 10-07-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 158/2017-GPMB.
 10
EUGENIO REGO DE QUEIROZ JUNIOR
1751 Ordinário 11-07-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA FINAL DA PRIMEIRA COPA AMIG... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA FINAL DA PRIMEIRA COPA AMIGOS DO RECREIO DE FUTSAL DO BAIRRO DO RECREIO NO MUNICIPIO DE BORBA.
 10
SUELEN CRISTINE PANTOJA COUTINHO
1752 Ordinário 11-07-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM A CAPITAL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM A CAPITAL MANAUS/AM PARA REUNÇÃO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA PARA INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO A ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS CERTAMES LICITATORIOS PARA 2ºSEMESTRE.
 10
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
1753 Ordinário 11-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
 10
ANDREA PANTOJA DE SÁ
1754 Global 11-07-2017
R$ 65,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA GOLPEL DAMARES NO DIA 14/07/2017 EM BORBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO.
 10
MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME
1755 Ordinário 12-07-2017
R$ 3,155.60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME OFICIO Nº0712/2017, PP Nº018/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1756 Global 13-07-2017
R$ 125,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.
 11
ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME
1760 Ordinário 14-07-2017
R$ 78,228.50
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1761 Ordinário 14-07-2017
R$ 49,992.00
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENER... mais
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1762 Ordinário 14-07-2017
R$ 38,874.30
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFEREN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº017/2017.
 11
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1763 Ordinário 14-07-2017
R$ 1,014.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, PARA GABINETE DO PREFEITO.
 10
D DA C XENOFONTE - ME
1764 Ordinário 14-07-2017
R$ 195.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, PARA GABINETE DO PREFEITO.
 10
D DA C XENOFONTE - ME
1765 Ordinário 14-07-2017
R$ 5,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
 10
EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
1766 Ordinário 14-07-2017
R$ 4,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
 10
RONIELE DA SILVA DE OLIVEIRA
1770 Ordinário 17-07-2017
R$ 1,800.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CENOBIO RODRIGUES DE QUEIROZ DA COM. LAGO PRETO.
 10
PATRICIA CARVALHO GATO
1767 Ordinário 14-07-2017
R$ 3,250.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE SAO CRISTOVAO NO BAIRRO DE SAO CRISTOVAO, COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU E ESCOLA NO FESTEJOS DA ROSA MENINA E NO ANIVERSARIO ESC.ALCIDES BRANDAO DE SA.
 10
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
1768 Ordinário 14-07-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE MADEIRINHA.
 10
AURIANE TEIXEIRA PINTO
1771 Ordinário 17-07-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O FESTEJO E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA GLORIO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O FESTEJO E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA GLORIOSA SANTA ANA DA COMUNIDADE ANUMAA, QUE SERA REALIZADA NO MES JULHO/2017.
 10
LEVY RODRIGUES DA SILVA
1772 Ordinário 17-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
 10
VALDILENE MOREIRA VALENTE
1773 Ordinário 17-07-2017
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
 702
IMPORTADORA E REP. PEÇAS ALFAIA LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

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