2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
914 Ordinário 04-04-2017
R$ 1,130.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS, BEM... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº 001/2017.
9
AUTO POSTO LANAS BELLA
915 Ordinário 04-04-2017
R$ 16,742.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
 9
R. M. NAVECA - EPP
916 Ordinário 04-04-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2017-GPMB.
 10
GILCINEIA ALVES IPI
917 Ordinário 04-04-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2017-GPMB.
 10
ANDERSON RAMOS DINIZ
1137 Ordinário 02-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
920 Ordinário 05-04-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL.
 791
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
921 Ordinário 05-04-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 05 METROS, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS ABRIL.
 2
A. S. DE OLIVEIRA
922 Ordinário 05-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSITA IR EM MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DIVERSAS.
10
DARLON PINTO PEDRAÇA
923 Ordinário 05-04-2017
R$ 75,128.57
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
 10
AUTO POSTO LANAS BELLA
924 Ordinário 05-04-2017
R$ 113,505.37
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
925 Ordinário 05-04-2017
R$ 2,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
 702
ESPANTALHO PNEUS LTDA
928 Ordinário 06-04-2017
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
 9
ESPANTALHO PNEUS LTDA
929 Ordinário 06-04-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALID... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CAPACTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
 10
ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
930 Ordinário 06-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DO TERRA PRETA NIO MAPIÁ.
 10
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
931 Ordinário 06-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADOS AO... mais
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS ATLETAS DA ACADEMIA DE JIU-JITSU DE BORBA.
 10
JANDER RIBEIRO DA SILVA
932 Ordinário 07-04-2017
R$ 2,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA PARA APOIO LOGISTICO DO PREFEITO P VISITAR AS COMUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
 10
FRANCISCO GERALDO CAMPOS
933 Ordinário 07-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
GERLANE CARDOSO DE SOUZA
934 Ordinário 07-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMATOLOGIA NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
IZABEL RAMOS DE CASTRO
935 Ordinário 07-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMATOLOGIA EM MANAUS.
 10
IZABEL RAMOS DE CASTRO
936 Ordinário 07-04-2017
R$ 100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.
 10
NEDINO DA FONSECA
Total: R$ 78.643.632,41

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