Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	128	22-02-2017	R$ 4,300.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNINAÇÃO NA RE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNINAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BORBA-AM.	RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA	217	F
	2017	81	23-02-2017	R$ 34,021.77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	218	J
	2017	81	23-02-2017	R$ 9,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	219	J
	2017	129	10-02-2017	R$ 2,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÃRIO DA CIDADE DE BORBA-AM.	ROSIMAR DE LEMOS SOUZA	220	F
	2017	82	23-02-2017	R$ 3,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	221	J
	2017	130	23-02-2017	R$ 2,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHÊ ARTISTICO NO ANIVERSARIO DA CIDADE D... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHÊ ARTISTICO NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BORBA-AM.	JUCIVANE COLARES DE LIMA	222	F
	2017	57	23-02-2017	R$ 3,793.12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	223	J
	2017	131	10-02-2017	R$ 2,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHE ARTISTICO EM APRESENTAÇÃO NO CENTRO ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CACHE ARTISTICO EM APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BORBA AM.	CLEIA DE PAULA LOPES	224	F
	2017	106	23-02-2017	R$ 18,677.51	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	225	J
	2017	61	23-02-2017	R$ 11,684.36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	226	J
	2017	72	23-02-2017	R$ 26,795.63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	227	J
	2017	160	10-02-2017	R$ 2,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO OS FESTEJOS DE SÃO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.	DANTE BRASIL REGES	228	F
	2017	167	23-02-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS SÃO S... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE FLORESTA.	DANTE BRASIL REGES	229	F
	2017	168	23-02-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NO RIO MAPIA.	CLEIA DE PAULA LOPES	230	F
	2017	69	23-02-2017	R$ 10,773.72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	231	J
	2017	195	31-01-2017	R$ 1,152.50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A INCLUSÃO DIGITAL.	MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ	232	J
	2017	108	23-02-2017	R$ 2,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	233	J
	2017	107	23-02-2017	R$ 2,228.94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	234	J
	2017	58	23-02-2017	R$ 4,039.66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	235	J
	2017	200	02-02-2017	R$ 23,270.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	236	J
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