Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	68	23-02-2017	R$ 50,291.55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	237	J
	2017	60	23-02-2017	R$ 10,084.35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	238	J
	2017	70	23-02-2017	R$ 937.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO	239	J
	2017	2,906	27-12-2017	R$ 937.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.DESTA SECRET... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.DESTA SECRETARIA .	FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO	6295	J
	2017	25	24-02-2017	R$ 162,530.57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.	FOLHA DE PAGAMENTO	243	J
	2017	217	01-02-2017	R$ 450.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUSAM,CEME E SEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.	CLAUDIO DE SOUZA REIS	241	F
	2017	158	10-01-2017	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 14/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 03/2017-GPMB.	MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA	242	F
	2017	27	24-02-2017	R$ 2,689.13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOLHA DE PAGAMENTO	245	J
	2017	87	24-02-2017	R$ 3,748.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS E... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.	FOLHA DE PAGAMENTO	246	J
	2017	89	24-02-2017	R$ 61,933.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAV... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOLHA DE PAGAMENTO	247	J
	2017	62	24-02-2017	R$ 199,723.48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%.	FOLHA DE PAGAMENTO	248	J
	2017	218	13-02-2017	R$ 144.93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA GABINETE DO PREF... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA GABINETE DO PREFEITO.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	288	J
	2017	64	24-02-2017	R$ 720,195.82	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOLHA DE PAGAMENTO	250	J
	2017	3	23-02-2017	R$ 6,413.65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOLHA DE PAGAMENTO	251	J
	2017	451	23-02-2017	R$ 860.35	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI... mais COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOLHA DE PAGAMENTO	252	J
	2017	252	23-02-2017	R$ 104,681.76	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICI... mais PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.	FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO	254	J
	2017	31	20-02-2017	R$ 41,432.67	PELA DESPESA EMPENHADA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSS	256	J
	2017	33	20-02-2017	R$ 1,864.95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	INSS	258	J
	2017	1,870	31-10-2017	R$ 7,300.78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE P... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO	4808	J
	2017	243	15-02-2017	R$ 79,078.39	PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	260	J
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