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Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Histórico | Credor | Liquidação | Tipo |
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2017 | 265 | 13-03-2017 | R$ 49.91 | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 510 | J |
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2017 | 265 | 13-03-2017 | R$ 111.71 | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 511 | J |
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2017 | 202 | 25-01-2017 | R$ 4,630.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais | AUTO POSTO LANAS BELLA | 512 | J |
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2017 | 201 | 25-01-2017 | R$ 13,800.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais | AUTO POSTO LANAS BELLA | 513 | J |
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2017 | 454 | 03-03-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | ANDREA PANTOJA DE SÁ | 514 | F |
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2017 | 450 | 03-03-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | MARIA DAS GRAÇAS FAÇANHAS TORRES | 515 | F |
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2017 | 203 | 25-01-2017 | R$ 4,440.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais | AUTO POSTO LANAS BELLA | 516 | J |
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2017 | 204 | 25-01-2017 | R$ 18,491.90 | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais | JR FERNANDES SILVA | 517 | J |
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2017 | 205 | 25-01-2017 | R$ 17,705.44 | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais | JR FERNANDES SILVA | 518 | J |
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2017 | 136 | 12-05-2017 | R$ 81.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO... mais | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM | 885 | J |
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2017 | 207 | 25-01-2017 | R$ 7,204.60 | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais | JR FERNANDES SILVA | 520 | J |
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2017 | 471 | 14-03-2017 | R$ 3,651.90 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA ... mais | FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ | 521 | J |
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2017 | 133 | 03-02-2017 | R$ 13,965.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃO GERAL NA UNIDADE H... mais | HONORIO RIOS SANCHEZ | 522 | F |
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2017 | 465 | 15-03-2017 | R$ 16,642.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais | FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ | 523 | J |
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2017 | 464 | 15-03-2017 | R$ 107,477.35 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais | FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA | 524 | J |
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2017 | 466 | 15-03-2017 | R$ 1,874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SE... mais | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA | 525 | J |
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2017 | 467 | 02-03-2017 | R$ 5,434.52 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS ... mais | FOPAG PREST. SERV. TEMP - SEC MUN ESPORTE LAZER | 526 | J |
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2017 | 469 | 02-03-2017 | R$ 13,284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAG... mais | FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 527 | J |
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2017 | 468 | 02-03-2017 | R$ 29,513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DES SERVIÇOS... mais | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO | 528 | J |
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2017 | 470 | 15-03-2017 | R$ 14,992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA ... mais | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA | 529 | J |