2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
462
 16-03-2017
R$ 28,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
530
 J
2017
424
 17-03-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 031/2017-GPCMB.
KLEBER REIS MATTOS
531
 F
2017
208
 30-01-2017
R$ 672.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS DE CAMISAS.
A. S. DE OLIVEIRA
532
 J
2017
191
 24-01-2017
R$ 1,475.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA S/PAINEL TRIF.... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA S/PAINEL TRIF. 8 ESTAGIOS ICV.
CARLILI FERREIRA MARQUES
533
 J
2017
639
 07-03-2017
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANTIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANTIVIRUS.
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
534
 J
2017
640
 14-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0256/2017, NA COMP 03/2017.
ELVIS MERINO GALVES
535
 F
2017
641
 14-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0255/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
TANIA REYNA DIAZ
536
 F
2017
642
 14-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0254/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
537
 F
2017
643
 14-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0257/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
538
 F
2017
644
 14-03-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0253/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
539
 F
2017
645
 07-03-2017
R$ 5,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
540
 J
2017
678
 14-03-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM CARDIOLOGISTA NA CAPITAL DO ESTADO.
EDENILSON DE SÁ LIMA
541
 F
2017
676
 24-03-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA OS FESTEJOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA OS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE PIRAIÇU.
ERIVANE ACO PINHEIRO
542
 F
2017
669
 07-03-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 042/2017-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
543
 F
2017
664
 14-03-2017
R$ 8,049.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE IMPRESSORA E ESCRITÓRIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
544
 J
2017
663
 10-03-2017
R$ 116,745.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
M. L. SOARES
545
 J
2017
657
 03-03-2017
R$ 27,748.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
MARTINS COM DE PEÇAS E ACESS P VEIC EIRELLI - ME
546
 J
2017
655
 06-03-2017
R$ 37,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS
547
 J
2017
654
 14-03-2017
R$ 6,210.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300-24 G2 12PR - DESTINADO A CARREGADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
548
 J
2017
649
 09-03-2017
R$ 3,838.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
549
 J

Constructor de Filtro