Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	531	10-07-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.	ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA	2638	F
	2017	323	10-07-2017	R$ 125.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.	CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA	2639	F
	2017	524	10-07-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.	AMILTON MOREIRA BRAZ	2640	F
	2017	810	10-07-2017	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.	ANTONYS BARBOSA DA SILVA	2641	F
	2017	38	31-07-2017	R$ 8,974.65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	2642	J
	2017	18	31-07-2017	R$ 6,568.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	2644	J
	2017	1,071	31-07-2017	R$ 112,159.30	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO	2645	J
	2017	573	13-07-2017	R$ 100.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.	LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO	2646	F
	2017	589	13-07-2017	R$ 150.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.	MOISES PANTOJA RAMOS	2647	F
	2017	572	13-07-2017	R$ 150.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.	LAZARO NEVES DA SILVA	2648	F
	2017	522	03-07-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.	ALDENOR PACIFICO VALENTE	3265	F
	2017	615	22-06-2017	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.	SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES	2650	F
	2017	1,641	31-07-2017	R$ 5,153.78	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO	2651	J
	2017	385	22-06-2017	R$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.	VALMIR QUEIROZ DE SÁ	2652	F
	2017	618	22-06-2017	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.	VANDERCI LEITE DA SILVA	2653	F
	2017	11	31-07-2017	R$ 16,780.22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	2654	J
	2017	100	09-06-2017	R$ 1,228.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2825	J
	2017	1,094	22-06-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE MARUIN.	VIVANOR RODRIGUES DA SILVA	2655	F
	2017	381	22-06-2017	R$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.	SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO	2656	F
	2017	91	31-07-2017	R$ 1,218.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	2657	J
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