2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
1,660
 26-07-2017
R$ 2,022.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº 009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2840
 J
2017
1,661
 28-07-2017
R$ 11,598.80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
3972
 J
2017
1,662
 04-08-2017
R$ 850.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE ALDEIA VILA NOVA REF. MES JULHO/2017, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
2842
 F
2017
1,665
 21-07-2017
R$ 9,242.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2843
 J
2017
1,666
 07-07-2017
R$ 2,480.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ESCRAVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
2844
 J
2017
1,667
 04-07-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
2845
 F
2017
1,668
 03-07-2017
R$ 1,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELATIVO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2017, NA COMUNIDADE CAIÇARA, RIO MADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
IZONIL DE CASTRO VIANA
2846
 F
2017
1,670
 07-07-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA O MUNICIPIO DE BORBA.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
2848
 F
2017
1,673
 27-07-2017
R$ 3,795.70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2849
 J
2017
1,674
 25-07-2017
R$ 6,991.60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2850
 J
2017
1,675
 21-07-2017
R$ 14,139.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,REF. MES JULHO /2017, CONFORME OFICIO Nº0715/2017-SEMSA, PP Nº007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2851
 J
2017
1,676
 21-07-2017
R$ 7,590.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES HOSPITALAR VO MUNDOCA, RELATIVO MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0716/2017-SEMSA, PP 009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2852
 J
2017
592
 19-06-2017
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
NELSON PAES VIEIRA
2989
 F
2017
652
 04-07-2017
R$ 161.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
3323
 F
2017
1,680
 27-07-2017
R$ 1,782.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2853
 J
2017
1,681
 27-07-2017
R$ 1,130.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2854
 J
2017
1,711
 06-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
2855
 F
2017
1,713
 05-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
RAIMUNDA QUEIROZ ALVES
2856
 F
2017
1,715
 07-07-2017
R$ 21,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 013/2017, OFICIO Nº0730/2017.
R. M. NAVECA - EPP
2857
 J
2017
1,716
 07-07-2017
R$ 43,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 012/2017, OFICIO Nº0731/2017.
R. M. NAVECA - EPP
2858
 J

Constructor de Filtro