2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
1,717
 04-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ANTONIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
2859
 F
2017
1,718
 18-07-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0150/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
2860
 F
2017
1,720
 17-07-2017
R$ 48,042.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº010/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2861
 J
2017
1,721
 19-07-2017
R$ 3,867.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO LIMA FILHO - RECREIO, CONFORME PP Nº018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2862
 J
2017
1,722
 10-07-2017
R$ 2,209.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 BOMBA INJETO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 BOMBA INJETORA CAV 04 CILIMDROS MODELO MOTOR PKS E 04 PORTA INJETORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE OBRAS.
OSIMAR MEDEIROS DE SOUZA EIRELI EPP
2863
 J
2017
1,679
 05-07-2017
R$ 720.00
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 B... mais
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CJ 24000 BTUS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
LUIZ ALBERTO DA SILVA
2864
 F
2017
1,723
 21-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
GRACINEI REIS VALE
2865
 F
2017
1,725
 27-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
2866
 F
2017
1,726
 25-07-2017
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/07/2017 COM RESSARCIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2017-GPMB.
ROSE MARA ALVES MACHADO
2867
 F
2017
96
 30-06-2017
R$ 30.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2869
 J
2017
1,727
 07-07-2017
R$ 4,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. OFICIO Nº0691/2017-SEMSA, PP Nº008/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2870
 J
2017
1,728
 20-07-2017
R$ 3,050.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº012/2017.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2871
 J
2017
1,729
 07-07-2017
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 152/2017-GPMB.
MARLISON DA PALMA JATAÍ
2872
 F
2017
1,730
 07-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO TOR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL PARA OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO.
OLICINEIDE P. NOGUEIRA
2873
 F
2017
1,731
 15-07-2017
R$ 405.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº014/2017.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
2874
 J
2017
1,732
 26-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
RONALD MARCELO VALENTE MARQUES
2875
 F
2017
1,724
 06-07-2017
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2017-GPMB.
JOEL FERNANDO DE LIMA GOES
2876
 F
2017
1,733
 12-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
LUCIANA RIBEIRO NASCIMENTO
2877
 F
2017
1,734
 10-07-2017
R$ 400.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
NATHALIA JOANA DOS SANTOS ALVES
2878
 F
2017
1,735
 10-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
MANOEL AMARAL DE SA
2879
 F

Constructor de Filtro