Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	264	10-05-2017	R$ 140.06	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5529	J
	2017	76	11-08-2017	R$ 220.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	BORBAPREV	3904	J
	2017	1,420	17-07-2017	R$ 33,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AERONAV... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO EM MANAUS/AMAZONAS PARA DAR CUMPRIMENTO O OFICIO Nº0809/2017 - SEMSA.	CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.	3868	J
	2017	1,843	02-08-2017	R$ 979.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3869	J
	2017	1,415	14-08-2017	R$ 500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA SEC. ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.	ALBERSON DA SILVA CRUZ	3870	F
	2017	1,430	30-06-2017	R$ 2,200.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE CULTURA.	JOYCE CARIDADE MAQUINE	3871	F
	2017	1,848	04-08-2017	R$ 6,024.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	3872	J
	2017	1,428	23-06-2017	R$ 600.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITU... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	NIDIA MARTINS FERREIRA	3873	F
	2017	1,849	04-08-2017	R$ 6,012.20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	3874	J
	2017	1,427	28-06-2017	R$ 362.50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHA E M... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHA E MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA POLICIA DE CHOQUE QUE ESTIVERAM PRESTANDO REFORÇO POLICIAL AO MUNICIPIO DE BORBA/AM.	REGINALDO MARQUES DOS ANJOS	3875	F
	2017	1,858	04-08-2017	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE POLPA DE 115HP SUZUKI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	CARLOS JOSÉ MARQUES DE SOUZA	3876	F
	2017	1,421	03-08-2017	R$ 10,530.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER E BANNER PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	RUANA DE SA ALMEIDA - DUARTE PUBLICIDADE	3877	J
	2017	1,861	09-08-2017	R$ 6,101.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DES... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017-CPL.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	3878	J
	2017	1,450	20-06-2017	R$ 41,150.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUV... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA.	REGILSON BORGES COIMBRA ME	3879	J
	2017	1,862	08-08-2017	R$ 14,000.20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0813/2017-SEMSA, PP Nº012/2017.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	3880	J
	2017	1,864	08-08-2017	R$ 200.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.	TALITA ALENCAR DE ASSIS	3881	F
	2017	1,472	05-07-2017	R$ 470.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	ISA DIANA COUTINHO DE SOUZA MARTINS	3882	F
	2017	1,845	03-08-2017	R$ 1,700.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FEST... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, JULHO/2017.	ELVES AUZIER PEREIRA	3883	F
	2017	1,846	08-08-2017	R$ 200.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.	MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA	3884	F
	2017	427	31-08-2017	R$ 272.60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	3885	J
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