2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6094.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
2,035
 14-08-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDE VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
4138
 F
2017
497
 31-07-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
PAULO DA SILVA FERREIRA
4140
 F
2017
283
 31-07-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
4141
 F
2017
498
 31-07-2017
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
ALZIRA FROTA TORRES
4142
 F
2017
737
 27-03-2017
R$ 85.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE INFORMATICA, BEM COMO RELACIONADO.
L O P COMERCIAL LTDA
4146
 J
2017
1,888
 11-08-2017
R$ 9,898.98
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
4069
 J
2017
1,701
 31-08-2017
R$ 350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
4070
 F
2017
1,888
 11-08-2017
R$ 7,325.50
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
4071
 J
2017
1,702
 31-08-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
4072
 F
2017
1,638
 11-08-2017
R$ 9,332.05
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
4073
 J
2017
1,638
 11-08-2017
R$ 1,210.30
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
4074
 J
2017
1,635
 11-08-2017
R$ 26,053.30
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO CO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
4075
 J
2017
1,637
 11-08-2017
R$ 5,159.70
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
4076
 J
2017
37
 11-08-2017
R$ 1,274.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
4077
 J
2017
72
 11-08-2017
R$ 4,267.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
4078
 J
2017
1,884
 11-08-2017
R$ 1,337.70
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATAD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
4079
 J
2017
1,882
 11-08-2017
R$ 1,019.20
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATAD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
4080
 J
2017
795
 11-08-2017
R$ 16,307.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
4081
 J
2017
1,540
 02-08-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO(DISTRITO DE AXINIM)E(SAO PEDRO(VILA DE CAIÇARA) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº027531.
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
4082
 F
2017
491
 31-07-2017
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
JOSE BATISTA GARCIA
4084
 F

Constructor de Filtro