Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,686	06-07-2017	R$ 7,148.30	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	F G CAMPOS - ME	4099	J
	2017	1,583	19-07-2017	R$ 2,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇAO DOS FESEJOS DE SAO JOAO NO DISTRITO DO AXINIM.	RAIDAN FERNANDES REGES	4101	F
	2017	687	14-04-2017	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.	VANIEL GUILHERME MACIEL	4103	F
	2017	651	06-03-2017	R$ 454.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DIVERSOS.	VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL	4105	F
	2017	806	31-07-2017	R$ 6,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.	ANSELMONOGUEIRA BATISTA	4107	F
	2017	1,703	31-07-2017	R$ 400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.	ADELSON SÁ DE SOUZA	4109	F
	2017	491	10-08-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.	JOSE BATISTA GARCIA	4111	F
	2017	853	31-07-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.	RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ	4113	F
	2017	377	31-07-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.	RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA	4115	F
	2017	1,704	31-07-2017	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUN. INDIGENA LARANJAL.	FRANCISCO BENTES GUIMARAES	4116	F
	2017	575	25-08-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.	LEVY RODRIGUES DA SILVA	4118	F
	2017	495	15-08-2017	R$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.	DEISE DOS SANTOS DE ASSIS	4120	F
	2017	190	31-07-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	JOSE ANTONIO CAMPOS	4122	F
	2017	2,018	11-08-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	RODSON DE OLIVEIRA HAZAN	4124	F
	2017	2,020	11-08-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	TORQUATO MOREIRA FILHO	4126	F
	2017	500	31-07-2017	R$ 3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.	ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA	4128	F
	2017	494	31-07-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.	ANDERSON MARTINS PINTO	4130	F
	2017	492	31-07-2017	R$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.	INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS	4132	F
	2017	1,130	19-05-2017	R$ 2,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 44 D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 44 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES RURAIS.	ADELSON GOLVEIA RIBEIRO	4134	F
	2017	2,037	14-08-2017	R$ 2,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	ANNELISE JIMENEZ PEREZ	4136	F
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