2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
261
 25-08-2017
R$ 147.60
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3863
 J
2017
263
 25-08-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3864
 J
2017
264
 25-08-2017
R$ 37.25
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3865
 J
2017
260
 21-08-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3866
 J
2017
59
 11-08-2017
R$ 49,996.35
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
BORBAPREV
3899
 J
2017
1,919
 11-08-2017
R$ 8,122.70
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª64 REFERENTE AO FUNDO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª64 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
BORBAPREV
3901
 J
2017
427
 31-08-2017
R$ 169.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
3903
 J
2017
1,827
 02-08-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
MARIA CASTRO MASCARENHAS
3923
 F
2017
1,505
 19-07-2017
R$ 2,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
RAIDAN FERNANDES REGES
3925
 F
2017
1,853
 08-08-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2017-GPMB.
AMILTON RAMOS LOPES
3927
 F
2017
1,841
 02-08-2017
R$ 1,148.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MOTORES ESTACIONARI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MOTORES ESTACIONARIO DE 5,5HP A GASOLINA, DESTINADOS A COMUNIDADE ALEXANDRE RIO MADEIRA ACIMA E FOZ DO CANUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
3929
 J
2017
1,970
 31-08-2017
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
3931
 F
2017
1,860
 11-08-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO EM APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE ANUMAÃ.
ANTONIO JAILSON COLARES JATAÍ
3933
 F
2017
1,454
 10-08-2017
R$ 3,421.60
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
3935
 J
2017
1,361
 01-09-2017
R$ 14,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
3942
 J
2017
528
 31-08-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ANILDA RODRIGUES FADOUL
3944
 F
2017
1,684
 07-07-2017
R$ 71,519.77
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
3946
 J
2017
1,468
 05-06-2017
R$ 43,819.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. R. BENTES E SOUZA
3980
 J
2017
427
 31-08-2017
R$ 9.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
3982
 J
2017
1,776
 31-07-2017
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
3984
 F

Constructor de Filtro