Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,460	20-10-2017	R$ 1,663.24	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.	ANTONIO MARDSON DE PAULA	4913	J
	2017	563	02-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.	JESSIVALDO SILVA SANTOS	4914	F
	2017	2,461	23-10-2017	R$ 17,979.85	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT	4915	J
	2017	564	02-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.	JOÃO DE SOUZA VIANA	4916	F
	2017	565	02-10-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.	JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA	4917	F
	2017	2,462	24-10-2017	R$ 3,417.10	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	4918	J
	2017	349	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.	JOCIANE PALHETA DE MELO	4919	F
	2017	2,463	31-10-2017	R$ 1,720.06	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M. L. SOARES	4920	J
	2017	350	02-10-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.	JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA	4921	F
	2017	351	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.	JONAS CUNHA DE OLIVEIRA	4922	F
	2017	2,464	23-10-2017	R$ 8,395.95	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT	4923	J
	2017	1,452	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.	JORGE GOMES RAMOS	4924	F
	2017	2,465	06-11-2017	R$ 7,480.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4925	J
	2017	2,466	24-10-2017	R$ 687.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	4926	J
	2017	2,467	23-10-2017	R$ 409.95	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBSF.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	4927	J
	2017	2,468	23-10-2017	R$ 915.71	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO P SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UBSF - IGARAÇU.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	4928	J
	2017	2,469	16-11-2017	R$ 72,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOG... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ZONA URBANA E RURA.	R. M. NAVECA - EPP	4929	J
	2017	2,470	31-10-2017	R$ 8,316.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	4930	J
	2017	2,471	31-10-2017	R$ 113.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS E... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS ENGARRAFADA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	4931	J
	2017	2,472	31-10-2017	R$ 16,250.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO	M. L. SOARES	4932	J
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