2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
616
 31-08-2017
R$ 270.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
TALLES SOUZA VALENTE
4696
 F
2017
868
 31-08-2017
R$ 350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
WALDINA DINIZ TAVARES
4697
 F
2017
872
 31-08-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
WILDILAN BARBOSA COLARES
4698
 F
2017
389
 31-08-2017
R$ 350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
4699
 F
2017
378
 31-08-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
4700
 F
2017
329
 31-08-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
EDERNILDO AMARAL MAR
4701
 F
2017
1,705
 31-08-2017
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
PAULO VIEIRA DE SÁ
4702
 F
2017
310
 02-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
4703
 F
2017
1,884
 31-10-2017
R$ 6,955.45
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATAD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
4705
 J
2017
1,882
 31-10-2017
R$ 4,367.70
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATAD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
4707
 J
2017
2,142
 31-10-2017
R$ 133,367.47
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
4710
 J
2017
2,143
 31-10-2017
R$ 206,943.12
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
4711
 J
2017
2,141
 31-10-2017
R$ 66,569.42
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
4712
 J
2017
1,871
 31-10-2017
R$ 74,788.63
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
4713
 J
2017
1,082
 31-10-2017
R$ 6,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
4715
 J
2017
2,377
 31-10-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTAT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
4716
 J
2017
1,081
 31-10-2017
R$ 19,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRAT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
4717
 J
2017
40
 31-10-2017
R$ 1,666.67
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
4718
 J
2017
150
 31-10-2017
R$ 2,813.33
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
4719
 J
2017
41
 31-10-2017
R$ 8,207.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
4720
 J

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