2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
1,898
 16-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO AO COMBATE AO INCÊNCDIO FLORESTAL.
ELSON LEITE MOREIRA
3658
 F
2017
1,901
 04-09-2017
R$ 1,638.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS.CONF PP N°018/2017
M. R. BENTES E SOUZA
3659
 J
2017
1,903
 14-08-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM BUENOS AIRES PARA DISPUTAR O PAN-AMERICANO SUB-14,CADETE, JUNIOR E SUB-21.
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
3661
 F
2017
1,906
 10-08-2017
R$ 39,535.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES DE VOLUMES DIVERSOS, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
3663
 J
2017
1,905
 11-08-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS COMUNIDADE RURAIS.
CARLOS JOSE DA SILVA
3664
 F
2017
1,907
 31-08-2017
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO.
M. L. SOARES
3665
 J
2017
1,908
 11-08-2017
R$ 1,352.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA MACA, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
DENIZIA DA FONSECA VIEIRA
3666
 F
2017
427
 31-08-2017
R$ 28.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
3976
 J
2017
2,738
 19-12-2017
R$ 933.51
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
6332
 J
2017
2,740
 19-12-2017
R$ 852.25
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
6334
 J
2017
1,914
 31-08-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IN NATURE.
MARTA FURTADO FREIRE
3672
 F
2017
1,915
 24-08-2017
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DO POSTO UBS OTACIAS BATISTA.
MANOEL PEREIRA FERNANDES
3673
 F
2017
1,891
 28-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA,MEDICAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
3674
 F
2017
1,931
 29-08-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
3675
 F
2017
1,894
 03-08-2017
R$ 60,457.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PP N°015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3677
 J
2017
1,895
 14-09-2017
R$ 304.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNIPAL DE ENSINO.
MARIA DE SA CAMPOS
3678
 F
2017
2,404
 29-12-2017
R$ 50.50
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
6163
 J
2017
1,897
 11-08-2017
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA BÁSICA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.CONF PP N°008/2017
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3680
 J
2017
1,899
 11-08-2017
R$ 3,141.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONF PP N°008/2017
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4002
 J
2017
1,932
 22-08-2017
R$ 14,065.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3682
 J

Constructor de Filtro