Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,694	24-11-2017	R$ 1,427.00	O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZ... mais O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.	DHIMY ALEFH SANTANA DA SILOVA	5844	F
	2017	2,696	27-12-2017	R$ 33,960.00	O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA... mais O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.	R. M. NAVECA - EPP	5846	J
	2017	2,924	14-12-2017	R$ 15,550.00	O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSE... mais O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.	M.N DE FREITAS SERVIÇOS	5848	J
	2017	2,704	14-12-2017	R$ 2,600.00	O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.	M.N DE FREITAS SERVIÇOS	5850	J
	2017	2,550	07-12-2017	R$ 48,690.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA.	VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	6410	J
	2017	260	13-10-2017	R$ 43.37	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5877	J
	2017	1	27-12-2017	R$ 10,240.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	5797	J
	2017	40	27-12-2017	R$ 2,575.52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO	5798	J
	2017	56	27-12-2017	R$ 2,379.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULAD... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	5799	J
	2017	1,511	27-12-2017	R$ 2,416.30	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO	5800	J
	2017	2,373	27-12-2017	R$ 8,098.92	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO	5801	J
	2017	2,657	16-11-2017	R$ 503.51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA.	ARILSON LOPES MENDONÇA	5854	F
	2017	37	27-12-2017	R$ 19,306.86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	5803	J
	2017	2,372	27-12-2017	R$ 8,526.70	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRAT... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO	5804	J
	2017	84	27-12-2017	R$ 1,406.73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA P... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	5805	J
	2017	1,952	14-12-2017	R$ 1,650.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	6144	J
	2017	66	27-12-2017	R$ 7,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	5807	J
	2017	10	27-12-2017	R$ 2,891.60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO	5809	J
	2017	44	27-12-2017	R$ 10,307.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO	5810	J
	2017	1,873	27-12-2017	R$ 3,750.15	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO	5811	J
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