2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
2,107
 04-09-2017
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE BORBA.
LUIZ JOSÉ DA SILVA
3842
 F
2017
2,742
 29-12-2017
R$ 6,527.08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
6314
 J
2017
2,112
 08-09-2017
R$ 24,054.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO OD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
R. M. NAVECA - EPP
3844
 J
2017
2,113
 01-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROSANA DA SILVA GOMES
3845
 F
2017
2,114
 13-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
3846
 F
2017
2,115
 13-09-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
3847
 F
2017
2,116
 02-10-2017
R$ 29,324.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
3848
 J
2017
2,117
 31-08-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEGETAIS NUTRITIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEGETAIS NUTRITIVOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
3849
 F
2017
2,119
 04-09-2017
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) LANCHA, PARA TRANSPORTA O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE A COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
3850
 F
2017
2,118
 30-08-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
3851
 F
2017
2,120
 04-09-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA ELABORAÇÃO DA LDO 2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2018.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
3852
 J
2017
2,121
 06-09-2017
R$ 7,893.07
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DISMONZA DISTRIB. DE TINTAS E ABRA. DA AMAZ. - LTD
3853
 J
2017
2,122
 08-09-2017
R$ 62,403.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
3854
 J
2017
2,123
 08-09-2017
R$ 41,602.04
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
3855
 J
2017
2,082
 21-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ (AUTAZ AÇU).
TEREZA MARQUES DIAS
3856
 F
2017
263
 21-08-2017
R$ 189.95
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3858
 J
2017
263
 25-08-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3859
 J
2017
1,504
 26-06-2017
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHOS MANAUS/BORBA/MANAUS DESTINADO AO APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO.
RICO TAXI AÉREO LTDA
3895
 J
2017
261
 25-08-2017
R$ 52.57
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3861
 J
2017
261
 21-08-2017
R$ 417.30
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3862
 J

Constructor de Filtro