Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1	31-10-2017	R$ 17,840.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	4610	J
	2017	1,515	31-07-2017	R$ 25,709.90	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	2818	J
	2017	29	09-06-2017	R$ 1,405.50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	FOLHA DE PAGAMENTO	2819	J
	2017	98	23-06-2017	R$ 171.76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP	789	J
	2017	427	23-06-2017	R$ 8.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	2823	J
	2017	233	31-07-2017	R$ 890.15	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA... mais PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	FOLHA DE PAGAMENTO	3321	J
	2017	574	02-06-2017	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.	JURIMAR GOMES COLARES	2432	F
	2017	527	02-06-2017	R$ 1,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.	ANDRE RODRIGUES VIDAL	2465	F
	2017	1,565	23-06-2017	R$ 3,780.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTIS... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOM DE BAR NOS FESTEJOS DE SAO BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	LIDSON DA FONSECA CORREA	2276	F
	2017	95	30-06-2017	R$ 442.60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	BANCO BRADESCO S/A	3058	J
	2017	1,647	26-07-2017	R$ 1,884.40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	2828	J
	2017	1,649	21-07-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 009/2017.	JAIME ARAUJO DOS SANTOS	2830	F
	2017	1,652	28-07-2017	R$ 2,239.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 001/2017-CPL.	M. L. SOARES	2832	J
	2017	1,653	27-07-2017	R$ 2,970.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEIT... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	2833	J
	2017	1,654	02-08-2017	R$ 56.50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEIT... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	2834	J
	2017	2,904	27-12-2017	R$ 129,829.80	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2783 REFERENTE A FOLHA D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2783 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.	FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO	6290	J
	2017	1,656	31-07-2017	R$ 1,792.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE VILA DE CANUMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ	2836	J
	2017	1,657	25-07-2017	R$ 5,292.20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PP 009/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	2837	J
	2017	1,658	25-07-2017	R$ 4,971.20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIN... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	2838	J
	2017	1,659	07-07-2017	R$ 58,135.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA A SAUD... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0732/2017-SEMSA, PP 012/2017.	R. M. NAVECA - EPP	2839	J
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