2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
2,531
 30-11-2017
R$ 268.15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6021
 J
2017
544
 31-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
6014
 F
2017
530
 31-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
6015
 F
2017
2,647
 10-11-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO NA AREA DA ASSISNTECIA SOCIAL.
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
6016
 F
2017
1,759
 11-10-2017
R$ 33,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
6019
 J
2017
1,759
 11-10-2017
R$ 18,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
6020
 J
2017
141
 27-11-2017
R$ 8,828.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
6022
 J
2017
141
 29-11-2017
R$ 7,971.21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
6023
 J
2017
1,685
 10-11-2017
R$ 90,285.33
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
6024
 J
2017
2,457
 08-11-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0263/2017-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
6165
 F
2017
906
 10-11-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6026
 J
2017
262
 10-11-2017
R$ 116.37
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6027
 J
2017
264
 10-11-2017
R$ 146.12
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6028
 J
2017
263
 10-11-2017
R$ 182.16
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6029
 J
2017
263
 13-11-2017
R$ 180.49
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6030
 J
2017
263
 13-11-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6031
 J
2017
264
 13-11-2017
R$ 36.45
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6032
 J
2017
263
 13-11-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6033
 J
2017
902
 13-11-2017
R$ 223.18
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6034
 J
2017
902
 13-11-2017
R$ 186.65
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
6035
 J

Constructor de Filtro