2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
2,907
 27-12-2017
R$ 1,874.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - IGDBF DESTA SECRETARIA .
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
6296
 J
2017
2,889
 27-12-2017
R$ 34,269.59
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
6271
 J
2017
2,890
 27-12-2017
R$ 6,685.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
6272
 J
2017
2,891
 27-12-2017
R$ 33,570.67
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
6273
 J
2017
2,892
 27-12-2017
R$ 7,824.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2759 REFERENTE A FOLH... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2759 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
6274
 J
2017
2,893
 27-12-2017
R$ 58,351.86
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2760 REFER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2760 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
6275
 J
2017
2,377
 27-12-2017
R$ 5,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTAT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
6276
 J
2017
2,894
 27-12-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 87 REFERENTE A FOLHA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 87 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIO
6277
 J
2017
2,897
 27-12-2017
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2761 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2761 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
6278
 J
2017
2,771
 20-12-2017
R$ 8,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCHA QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA VILA AXININ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.
MARIA LUZINETE CORDEIRO DOS REIS
6343
 F
2017
2,899
 27-12-2017
R$ 74,788.63
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2749 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2749 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
6280
 J
2017
2,900
 27-12-2017
R$ 19,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2750 DA FOPAG DOS CONTR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2750 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
6281
 J
2017
2,902
 27-12-2017
R$ 25,672.80
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
6282
 J
2017
2,143
 01-12-2017
R$ 204,938.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
6284
 J
2017
2,547
 12-12-2017
R$ 1,767.28
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
6287
 J
2017
2,733
 12-12-2017
R$ 63,360.40
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2155 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2155 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
6289
 J
2017
2,547
 27-12-2017
R$ 506.91
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
6291
 J
2017
2,905
 27-12-2017
R$ 9,420.14
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2779 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2779 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
6292
 J
2017
2,763
 28-12-2017
R$ 9,507.50
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESE MUNICÍPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
6344
 J
2017
2,764
 28-12-2017
R$ 15,306.60
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
6345
 J

Constructor de Filtro