Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	181	09-08-2017	R$ 700.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚD... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.	JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO	4086	F
	2017	635	09-08-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109	ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI	4088	J
	2017	180	09-08-2017	R$ 800.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TU... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	ELIETE MODA DE SOUZA	4090	F
	2017	281	09-08-2017	R$ 3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.	GEORGE PESTANA VIEIRA	4092	F
	2017	1,866	03-08-2017	R$ 14,129.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONST... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	4096	J
	2017	1,693	05-07-2017	R$ 243.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.	M. R. BENTES E SOUZA	4098	J
	2017	1,266	02-08-2017	R$ 450.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 115/2017-GPMB.	FELIPE QUEIROZ PANTOJA	4100	F
	2017	393	13-03-2017	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.	VANIEL GUILHERME MACIEL	4102	F
	2017	1,298	22-05-2017	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.	VANIEL GUILHERME MACIEL	4104	F
	2017	178	31-07-2017	R$ 5,300.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.	MARLUCE SOARES PANTOJA	4106	F
	2017	516	31-07-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA.	ADELSON SÁ DE SOUZA	4108	F
	2017	860	31-07-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.	ROBENILDA MARIA SANTOS	4110	F
	2017	1,994	14-08-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	LOURDES PEREIRA SOARES	4112	F
	2017	608	31-07-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.	RONNIVON VALE DA SILVA	4114	F
	2017	612	31-07-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.	SERGIO DOS SANTOS PINTO	4117	F
	2017	495	11-08-2017	R$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.	DEISE DOS SANTOS DE ASSIS	4119	F
	2017	395	16-08-2017	R$ 14,300.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.	FABIO MORAIS CASTELO BRANCO	4121	F
	2017	2,017	11-08-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	EDERSON DE SOUZA DE CASTRO	4123	F
	2017	2,019	11-08-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	EDERLANE VIEIRA MOREIRA	4125	F
	2017	1,358	27-05-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UMA LANCHA APARA APOIO NAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO PARA ASSUNTOS INDIGENAS.	ROSIMALDO VALENTE CAMPOS	4127	F
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