2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
1,926
 31-08-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
5198
 F
2017
1,927
 30-08-2017
R$ 11,304.96
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS DIVERSOS.
SUELY R. DO PRADO - ME
5199
 J
2017
1,928
 12-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
5200
 J
2017
1,928
 12-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
5201
 J
2017
185
 31-10-2017
R$ 5,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
5215
 F
2017
2,770
 15-12-2017
R$ 8,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
6342
 F
2017
1,928
 12-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
5202
 J
2017
2,182
 21-09-2017
R$ 4,863.29
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5203
 J
2017
1,689
 02-10-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
5214
 F
2017
346
 31-08-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
5205
 F
2017
1,929
 31-08-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
5206
 F
2017
1,140
 31-05-2017
R$ 27,835.64
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5207
 J
2017
1,142
 24-05-2017
R$ 15,557.75
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5209
 J
2017
1,463
 17-11-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
5211
 F
2017
1,689
 04-09-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
5212
 F
2017
184
 31-10-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
5216
 F
2017
182
 31-10-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA ED... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
5217
 F
2017
496
 31-10-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
5218
 F
2017
186
 16-11-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
5219
 F
2017
187
 16-11-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
5220
 F

Constructor de Filtro