2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
376
 14-07-2017
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
3196
 F
2017
606
 14-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
3197
 F
2017
383
 14-07-2017
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
VALDECI LOPES NUNES
3198
 F
2017
615
 14-07-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
3199
 F
2017
847
 17-07-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
OSMAR FONTES GOES
3200
 F
2017
856
 14-07-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
3201
 F
2017
1,227
 23-06-2017
R$ 11,670.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
3003
 J
2017
1,229
 23-06-2017
R$ 6,001.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
3004
 J
2017
1,236
 23-06-2017
R$ 11,336.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO P/ IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
3005
 J
2017
1,228
 27-06-2017
R$ 4,336.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
3006
 J
2017
848
 06-06-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
3007
 F
2017
847
 05-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
OSMAR FONTES GOES
3008
 F
2017
1,383
 05-06-2017
R$ 7,955.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3009
 J
2017
1,392
 21-06-2017
R$ 1,374.69
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
3010
 J
2017
860
 12-06-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
ROBENILDA MARIA SANTOS
3011
 F
2017
95
 05-06-2017
R$ 242.29
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
3012
 J
2017
1,454
 05-06-2017
R$ 40.77
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
3018
 J
2017
1,487
 08-06-2017
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
JOSE VALENTE COUTINHO
3014
 F
2017
1,485
 23-06-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA.
ALIANDRA BARBOSA COLARES
3015
 F
2017
1,414
 23-06-2017
R$ 2,100.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
3016
 F

Constructor de Filtro