Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	19	30-03-2017	R$ 5,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	731	J
	2017	5	30-03-2017	R$ 3,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	732	J
	2017	43	30-03-2017	R$ 18,090.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	733	J
	2017	92	30-03-2017	R$ 2,201.95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	734	J
	2017	15	30-03-2017	R$ 4,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	735	J
	2017	71	30-03-2017	R$ 59,656.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	736	J
	2017	514	30-03-2017	R$ 3,142.23	PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº76 REFERENTE... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº76 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	737	J
	2017	36	30-03-2017	R$ 20,897.74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	738	J
	2017	36	31-03-2017	R$ 9,847.59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	739	J
	2017	29	30-03-2017	R$ 3,435.60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	FOLHA DE PAGAMENTO	740	J
	2017	146	31-01-2017	R$ 58.43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 99 PARA PAGAMENT... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 99 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	846	J
	2017	778	31-03-2017	R$ 4,685.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMP 03/2017.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA	742	J
	2017	699	20-03-2017	R$ 53,359.25	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	743	J
	2017	699	20-03-2017	R$ 53,359.25	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	744	J
	2017	666	07-03-2017	R$ 56,826.20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COM... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	745	J
	2017	666	07-03-2017	R$ 49,892.30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COM... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	746	J
	2017	754	31-03-2017	R$ 271.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA REPOSIÇÃO VEICULAR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA REPOSIÇÃO VEICULAR (PNEU).	W B LEITE - ME	747	J
	2017	400	07-02-2017	R$ 1,730.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E CORTES PARA CONSERTOS DO CAMINHÃO BRANCO, CAMINHÃOICEVO, CAÇAMBA PAC2, CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E COLETOR DE LIXO DO SETOR RODOVIÁRIO.	MARLUCE SOARES PANTOJA	748	F
	2017	486	22-03-2017	R$ 3,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA "COISA É NOSSA" NA APRESENTAÇÃO DO DIA 26E 27/02/2017.	EGLIVALDO DE CASTRO MACIEL	749	F
	2017	485	10-03-2017	R$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2017.	JOAB MACIEL PANTOJA	750	F
Não há registros para mostrar