2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
359
 22-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
LUIZ SABINO DE SOUZA
2435
 F
2017
797
 09-06-2017
R$ 67,032.09
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO REF. 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
2436
 J
2017
575
 22-06-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
LEVY RODRIGUES DA SILVA
2437
 F
2017
576
 22-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
LUCIANE PINTO DA SILVA
2438
 F
2017
577
 22-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
2439
 F
2017
1,393
 09-06-2017
R$ 35,461.01
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº786 DA FOPAG SEC. MUNIC. ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº786 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO REF. 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
2446
 J
2017
572
 22-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
LAZARO NEVES DA SILVA
2441
 F
2017
573
 22-06-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
2442
 F
2017
356
 22-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
LEONOR BENTES SENA
2443
 F
2017
357
 22-06-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
2444
 F
2017
520
 26-06-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
2445
 F
2017
320
 26-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
2447
 F
2017
311
 23-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
2448
 F
2017
310
 23-06-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
2449
 F
2017
1,516
 09-06-2017
R$ 54,206.75
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE 1º PARC. ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
2450
 J
2017
312
 23-06-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
2451
 F
2017
798
 09-06-2017
R$ 10,759.62
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMEN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º DO 13º SALARIO.
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
2452
 J
2017
519
 23-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
2453
 F
2017
313
 23-06-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
2455
 F
2017
45
 09-06-2017
R$ 2,147.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAME... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
2454
 J

Constructor de Filtro