2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
523
 23-06-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
2456
 F
2017
808
 23-06-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
ALDIMAR ALMEIDA DE QUEIROZ
2457
 F
2017
8
 31-07-2017
R$ 12,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
2599
 J
2017
1,080
 09-06-2017
R$ 10,260.89
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE1º PARC. ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE1º PARC. DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
2458
 J
2017
314
 23-06-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
2459
 F
2017
315
 23-06-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
2460
 F
2017
54
 09-06-2017
R$ 3,431.63
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAME... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
2461
 J
2017
524
 23-06-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
AMILTON MOREIRA BRAZ
2462
 F
2017
793
 09-06-2017
R$ 13,834.03
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º PARC. DO 13º SALARIO.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
2463
 J
2017
525
 23-06-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANDELSON DA FONSECA MELO
2464
 F
2017
1,648
 21-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECIVEIS FOR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
2829
 F
2017
529
 23-06-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
2466
 F
2017
1,394
 09-06-2017
R$ 934.24
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 1º PARC. DO 13º SALARIO.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
2467
 J
2017
82
 09-06-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAME... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
2468
 J
2017
1,080
 09-06-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE 1º PA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
2469
 J
2017
47
 09-06-2017
R$ 4,950.02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
2470
 J
2017
75
 09-06-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAME... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
2471
 J
2017
44
 09-06-2017
R$ 4,958.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARC. 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMEN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARC. 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
4557
 J
2017
1,082
 09-06-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º PARC. DO 13º SALARIO.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
2473
 J
2017
66
 09-06-2017
R$ 2,250.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF 1º PARC DO 13º SALARIO.
FOLHA DE PAGAMENTO
2474
 J

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