2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
21
 30-06-2017
R$ 910.03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
2258
 J
2017
1,543
 29-06-2017
R$ 9,602.70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOS ANEXO CONF. PP Nº008/2017-CPL.
R. M. NAVECA - EPP
2260
 J
2017
1,545
 29-06-2017
R$ 16,390.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE US... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP012/2017-CPL.
R. M. NAVECA - EPP
2261
 J
2017
1,546
 29-06-2017
R$ 39,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº 013/2017 CPL.
R. M. NAVECA - EPP
2262
 J
2017
1,551
 29-06-2017
R$ 21,470.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº008/2017-CPL.
R. M. NAVECA - EPP
2263
 J
2017
2,909
 27-12-2017
R$ 2,685.93
PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2780 REFERENTE A FOLHA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2780 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
6294
 J
2017
1,552
 20-06-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATEN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO(MANAUS/AM)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBA PARA PREFEITURA MUN. BORBA CONF. PORTARIA Nº 0142/2017-GPMB.
ANTONIO MAIA CIDADE
2264
 F
2017
1,553
 23-06-2017
R$ 4,115.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. NF Nº4637.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2265
 J
2017
1,554
 20-06-2017
R$ 900.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ATENDER NECES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MANAUS/AM EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº0141/2017-GPMB.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
2266
 F
2017
1,555
 23-06-2017
R$ 4,360.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A U... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2267
 J
2017
1,557
 29-06-2017
R$ 22,856.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS DESTINADOS A ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
R. M. NAVECA - EPP
2268
 J
2017
52
 30-06-2017
R$ 3,588.62
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
2269
 J
2017
1,559
 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0562/2017 - SEMSA.
TANIA REYNA DIAZ
2270
 F
2017
1,560
 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0564/2017 - SEMSA.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
2271
 F
2017
1,561
 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0560/2017 - SEMSA.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
2272
 F
2017
1,515
 30-06-2017
R$ 18,161.11
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
2273
 J
2017
1,562
 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0561/2017 - SEMSA.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
2274
 F
2017
1,563
 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0563/2017 - SEMSA.
ELVIS MERINO GALVES
2275
 F
2017
1,570
 29-06-2017
R$ 64,110.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2277
 J
2017
1,571
 29-06-2017
R$ 64,110.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2278
 J

Constructor de Filtro